昆明醫科大學附屬口腔醫院 昆明醫科大學附屬口腔醫院2024年預算公開目錄及預算編制說明
昆明醫科大學附屬口腔醫院2024年預算公開目錄
第一部分 昆明醫科大學附屬口腔醫院2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 昆明醫科大學附屬口腔醫院2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、省對下轉移支付預算表
十四、省對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規劃預算表
昆明醫科大學附屬口腔醫院2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
昆明醫科大學附屬口腔醫院(云南省口腔醫院) 成立于2006年，是云南省唯一的非盈利三級口腔?？漆t院，擁有1 個云南省臨床醫學中心，1個云南省臨床醫學研究中心，1個省級重點實驗室，1個臨床重點?？祈椖?，同時是國家執業醫師實踐技能（口腔類）考試基地，是中華口腔醫學會口腔?？谱o士培訓基地和云南省口腔疾病診療質量控制中心。醫院擁有完備而先進的牙科診療設備，負責口腔預防保健、臨床醫療、科研教學、人才培養、健康教育、對口支援等工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置39個內設機構，包括：口腔修復科、口腔種植科、口腔正畸科、兒童牙科、牙體牙髓病科、牙周病科、口腔頜面外科、口腔綜合科、特診科、手術室、麻醉科、口腔急診科、消毒中心13個臨床科室，第一門診部、第二門診部、呈貢門診部、前興路門診部、昆百大門診部、呈貢七彩云南門診部 6個分門診部，影像、檢驗2個醫技科室，黨政綜合辦、人事科、后勤綜合科、財務科、醫務部、護理部、感控辦、資產科、科研管理科、研究生管理科、教學辦、學生辦、信息中心、審計科、工會、院團委16個管理科室，1個口腔醫學數字化中心和1個口腔醫學研究所。
無所屬單位。
（三）重點工作概述
積極推進醫院高質量發展，努力提升口腔醫療服務能力和科研教學水平，保證國家、省委省政府、省衛健委重要醫療方針政策得到有效貫徹和落實，推動口腔臨床醫學中心建設，提升口腔疑難雜癥及突發衛生事件的處置和醫療救治能力。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位0個。截止2023年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制107人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業編制107人。在職實有83人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助83人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。
車輛編制4輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入349,214,925.89元，其中：一般公共預算15,406,747.39元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業收入327,717,058.50元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入6,091,120.00元。
與上年對比部門財務總收入預算增加36,038,073.33 元，增長11.51%，其中一般公共預算收入增加6,687,675.13 元，增長76.70%；事業收入增加38,539,542.00元，增長13.33%；其他收入減少9,189,143.80元，下降60.14%。主要原因分析一是2024年一般公共預算收入中上年結轉數金額相比2023年增加；二是根據醫院診療技術發展及診療環境優化情況，預期2024年門診業務量數量增長，因此事業收入預算預期增加；三是根據培訓情況預測相關非學歷教育培訓收入預算減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入15,406,747.39元，其中:本年收入8,752,153.49元，上年結轉收入6,654,593.90元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8,752,153.49元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比部門財政撥款收入增加6,687,675.13元，增長76.70%，其中本年收入增加463,385.32元，增長5.59%；上年結轉收入增加6,224,289.81元，增長1446.49%，主要原因分析是上年財政結轉項目多數是上年12月才到賬，造成當年無法形成支出，故結轉2024年使用。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出349,214,925.89元。財政撥款安排支出15,406,747.39元，其中：基本支出6,752,153.49元，與上年對比減少196,614.68元，下降2.82%，主要原因分析是在職人員變動及政策性工資調整導致；項目支出8,654,593.90元，與上年對比增加6,884,289.81元，增長388.87%，主要原因分析是本年財政結轉項目較多，以及本年項目中培養人數及開展活動增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
科學技術支出-科技重大項目-重點研發計劃45,483.67元，主要用于科研技術研究項目支出。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休16,200.00元，主要用于退休人員活動支出。
社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出11,018.77元，主要用于單位保障和就業項目支持。
衛生健康支出-公立醫院-其他?？漆t院14,330,589.33元，主要用于維持醫院業務活動正常開展的經費。
衛生健康支出-公共衛生-重大公共衛生服務8,716.02元，主要用于重大傳染病-預防慢病的防治培訓、督導支出。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療595,013.36元，主要用于單位基本醫療保險繳費經費。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助355,656.24元，主要用于單位的醫療補助經費。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出44,070.00元，主要用于單位其他醫療方面等支出。
五、省對下專項轉移支付情況
昆明醫科大學附屬口腔醫院不涉及省對下專項轉移事項。
（一）與中央配套事項
昆明醫科大學附屬口腔醫院不涉及省對下轉移支付預算-與中央配套事項，不涉及省對下轉移支付績效目標。
（二）按既定政策標準測算補助事項
昆明醫科大學附屬口腔醫院不涉及省對下轉移支付預算-按既定政策標準測算補助事項，不涉及省對下轉移支付績效目標。
（三）經濟社會事業發展事項
昆明醫科大學附屬口腔醫院不涉及省對下轉移支付預算-經濟社會事業發展事項，不涉及省對下轉移支付績效目標。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，采購預算總額82,425,600.00元，其中：政府采購貨物預算53,143,400.00元、政府采購服務預算5,782,200.00元、政府采購工程預算23,500,000.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
昆明醫科大學附屬口腔醫院部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，較上年減少0.00，下降0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
昆明醫科大學附屬口腔醫院部門2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。
（二）公務接待費
昆明醫科大學附屬口腔醫院部門2024年公務接待費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因本年及上年公務接待費預算均為0.00元。
（三）公務用車購置及運行維護費
昆明醫科大學附屬口腔醫院部門2024年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
增減變化原因本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為0.00元，昆明醫科大學附屬口腔醫院不涉及一般公共預算“三公”經費支出預算。
八、重點項目預算績效目標情況
云南省口腔服務質量與能力建設項目總體目標：擬通過項目實施，提升醫院醫療、感控、護理、科研、教學、管理總體水平，進一步改善醫療環境，滿足人民群眾日益增長的口腔醫療服務需求。同時以提升服務能力為核心，延伸和優化云南口腔醫療行業服務質量。項目績效目標：1.提升口腔醫療服務能力，扎實人才培養，持續培養高層次人才，提升規培結業通過率；2.舉辦培訓督導等方式提升云南口腔醫療服務質量；至少現場督查指導2個地州，提升基層口腔醫療質量；3.建設智慧化醫院信息系統，提升醫療信息化水平，促進口腔專業特色數據有效利用，力爭提升智慧管理、服務水平，智慧醫療水平達到4級水平；4.擴容裝修改造醫院業務用樓、實驗樓，擴大醫療、教學、科研業務面積，置換部分老舊設備，力爭為60萬人次門診量提供優質診療環境，提升患者口腔健康水平及滿意度?？冃繕嗽O置情況如下：一級指標3個，分別為產出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標4個，分別為數量指標、質量指標、社會效益指標、服務對象滿意度指標；三級指標8個，分別為調查指導地州個數>=2個、培養高層次人才人數>=3人、智慧管理及智慧服務水平=2級、電子病歷系統應用水平（智慧醫療）=2級、規培結業考試通過率>=98%、門診服務量>=45萬人次、省級干部口腔健康水平逐年提高、患者滿意度>=90%。
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.基本支出：核算醫院由財政部門撥入的符合國家規定的人員經費、公用支出等經常性補助支出。
3.項目支出：核算醫院由財政部門撥入的主要用于特定工作任務或事業發展目標的專項補助支出。
4. 事業收入：指醫院開展醫教研等業務活動及輔助活動所取得的收入，不包括從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。包括醫療收入、科研、教學收入。
5. 重大傳染病防控：口腔慢性費傳染性疾病防治，主要指通過早期篩查和窩溝封閉等干預技術，加強口腔疾病防控能力。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
昆明醫科大學附屬口腔醫院部門2024年機關運行經費安排0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析本單位為非行政、非參公管理事業單位，無機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，昆明醫科大學附屬口腔醫院部門資產總額510,365,846.57元，其中流動資產315,051,972.05元，固定資產180,957,536.47元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,885,413.57元，無形資產8,053,667.00元，其他資產4,417,257.48元。與上年相比，本年資產總額增加52,619,622.09元，其中固定資產增加204,476.33元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入672,770.66元，其中出租資產582.00平方米，資產出租收入672,770.66元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產月報數據。