昆明醫科大學附屬口腔醫院2023年預算公開

發布時間:2023-02-13 本文來源:財務科

附件1

昆明醫科大學附屬口腔醫院2023年預算公開目錄

第一部分 昆明醫科大學附屬口腔醫院2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 昆明醫科大學附屬口腔醫院2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表


附件2

昆明醫科大學附屬口腔醫院2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

昆明醫科大學附屬口腔醫院(云南省口腔醫院) 成立于 2006年,是云南省唯一的非盈利三級口腔??漆t院,擁有 1 個云南省臨床醫學中心,1 個云南省臨床醫學研究中心,1 個省級重點實驗室,同時是國家執業醫師實踐技能(口腔類)考試基地,是中華口腔醫學會口腔??谱o士培訓基地和云南省口腔疾病診療質量控制中心。醫院擁有完備而先進的牙科診療設備,負責口腔預防保健、臨床醫療、科研教學、人才培養、健康教育、對口支援等工作。

(二)機構設置情況

部門共設置32 個內設機構,包括:口腔修復科、口腔種植科、口腔正畸科、兒童牙科、牙體牙髓病科、牙周病科、口腔頜面外科、口腔綜合科、特診科、手術室 10 個臨床科室,第一門診部、第二門診部、呈貢門診部、前興路門診部、昆百大門診部 5 個分門診部,影像、檢驗、技工室 3 個醫技科室,黨政綜合辦、人事科、后勤綜合科、財務科、醫務部、護理部、感控辦、科教科、教學辦、學生辦、信息中心、審計科、工會 13 個管理科室和 1個口腔醫學研究所。

(三)重點工作概述

積極推進醫院高質量發展,努力提升口腔醫療服務能力和科研教學水平,保證國家、省委省政府、省衛健委重要醫療方針政策得到有效貫徹和落實,推動口腔臨床醫學中心建設,提升口腔疑難雜癥及突發衛生事件的處置和醫療救治能力。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位0個、差額供給單位1個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位0個。截止202212月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制107人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業編制107人。在職實有86人,其中:財政全額保障0人,財政差額補助86人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 26人,其中: 離休 0人,退休 26人。

車輛編制4輛,實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2023年部門財務總收入313,176,852.56元,其中:一般公共預算8,719,072.26元,政府性基金0.00元,國有資本經營收益0.00元,財政專戶管理資金收入0.00元,事業收入289,177,516.50元,事業單位經營收入0.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入15,280,263.80元,非同級財政撥款收入0.00元。

與上年對比,部門財務總收入預算增加25,545,952.56元,增長8.88%,其中一般公共預算收入減少4,321,727.74元,事業收入增加18,111,316.50元,其他收入增加11,756,363.80元。主要原因分析一是2023年一般公共預算收入中上年結轉數金額相比2022年減少;二是根據醫院診療技術發展及診療環境優化情況,預期2023年門診業務量及人員培訓數量增長,因此事業收入預算及相關非學歷教育培訓收入預算預期增長;三是2022年購置的業務用房部分面積用于出租增加了租金收入。

(二)財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 8,719,072.26元,其中:本年收入8,288,768.17元,上年結轉收入430,304.09元。本年收入中,一般公共預算財政撥款8,288,768.17元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比,部門財政撥款收入減少 4,321,727.74元,下降33.14%,其中本年收入增加712,568.17元,增長9.41%;上年結轉收入減少5,034,295.91元,下降92.13%,主要原因分析是2022年醫院加強預算執行監督管理工作,2022年財政項目資金執行情況較好,因此2023年上年結轉收入預算減少5,034,295.91元,導致部門財政撥款收入下降。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出 313,176,852.56元。財政撥款安排支出 8,719,072.26元,其中:基本支出6,948,768.17元,項目支出1,770,304.09元。

與上年對比,部門預算總支出增加25,545,952.56元,增長8.88%,主要原因分析是2023年醫院業務量增加,科教研活動增多,總體支出預算增長。財政撥款本年安排支出部分較上年增加712,568.17元,其中:基本支出增加432,568.17元,增長6.64%,原因是在職人員變動及政策性工資調整導致;項目支出增加280,000.00元,增長26.42%,原因是項目中培養人數及開展活動增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

科學技術支出-技術研究與開發-其他技術研究與開發支出84,681.20元,主要用于科研技術研究項目支出。

科學技術支出-科技交流與合作-重大科技合作項目300,000.00元,主要用于國際科技合作項目支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休14,040.00元,主要用于退休人員活動支出。

衛生健康支出-公立醫院-其他??漆t院7,250,932.55元,主要用于維持醫院業務活動正常開展的經費。

衛生健康支出-公共衛生-重大公共衛生服務45,622.89元,主要用于重大傳染病-預防慢病的防治培訓支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療614,145.78元,主要用于單位基本醫療保險繳費經費。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助364,513.84元,主要用于單位的醫療補助經費。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出45,136.00元,主要用于單位其他醫療方面等支出。

五、省對下專項轉移支付情況

昆明醫科大學附屬口腔醫院不涉及省對下專項轉移事項。

(一)與中央配套事項

無。

(二)按既定政策標準測算補助事項

無。

(三)經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目12個,政府采購預算總額73,679,880.00元,其中:政府采購貨物預算36,180,000.00元、政府采購服務預算21,349,880.00元、政府采購工程預算16,150,000.00元。

昆明醫科大學附屬口腔醫院未涉及政府購買服務事項。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明醫科大學附屬口腔醫院部門2023年一般公共預算財政撥款三公”經費預算合計0.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明醫科大學附屬口腔醫院部門2023年因公出國(境)費預算為0.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

昆明醫科大學附屬口腔醫院部門2023年公務接待費預算為0.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明醫科大學附屬口腔醫院部門2023年公務用車購置及運行維護費為0.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%。其中:公務用車購置費0.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%;公務用車運行維護費0.00元,較上年減少0.00元,下降0.00%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

昆明醫科大學附屬口腔醫院無一般公共預算財政撥款三公”經費預算,無增減變動。

八、重點項目預算績效目標情況

云南省口腔服務質量與能力建設項目總體目標:擬通過項目實施,提升醫院醫療、感控、護理、科研、教學、管理總體水平,進一步改善醫療環境,滿足人民群眾日益增長的口腔醫療服務需求。同時以提升服務能力為核心,延伸和優化云南口腔醫療行業服務質量。項目績效目標:1.提升口腔醫療服務能力,扎實人才培養,至少培養高層次人才6人,提升規培結業通過率;2.舉辦培訓督導等方式提升云南口腔醫療服務質量;至少現場督查指導2個地州,提升基層口腔醫療質量;3.建設智慧化醫院信息系統,提升醫療信息化水平,促進口腔專業特色數據有效利用,力爭智慧管理、服務水平達到2級水平,智慧醫療水平達到4級水平;4.擴容裝修改造醫院業務用樓、實驗樓,擴大醫療、教學、科研業務面積,置換部分老舊設備,力爭為45萬人次門診量提供優質診療環境,提升患者口腔健康水平及滿意度。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.基本支出:核算醫院由財政部門撥入的符合國家規定的人員經費、公用支出等經常性補助支出。

3.項目支出:核算醫院由財政部門撥入的主要用于特定工作任務或事業發展目標的專項補助支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

昆明醫科大學附屬口腔醫院部門2023年機關運行經費安排0元,與上年對比無變化。

(三)國有資產占有使用情況

截至20221231日,昆明醫科大學附屬口腔醫院部門資產總額457,746,224.48元,其中,流動資產264,859,715.53 元,固定資產180,753,060.14 元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產5,304,459.58元,其他資產6,828,989.23元。與上年相比,本年資產總額增加79,183,873.19元,其中固定資產增加135,034,739.28元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;資產使用收入2,306,642.22元,其中出租資產582平方米,資產出租收入2,306,642.22元。鑒于截至20221231日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2022年決算編制后才能匯總,此處公開為202212月(20231月上報)資產月報數據。

         附件:昆明醫科大學附屬口腔醫院2023年預算報表.xlsx


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