昆明醫科大學附屬口腔醫院2019年部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）機構概況

昆明醫科大學附屬口腔醫院(云南省口腔醫院) 成立于2006年，是云南省唯一的三級口腔?？漆t院，下設11個臨床科室、4個門診部和1個口腔醫學研究中心，5個省級臨床重點?？??？谇会t院是國家執業醫師實踐技能（口腔類）考試基地，是中華口腔醫學會口腔?？谱o士培訓基地和云南省口腔疾病診療質量控制中心。醫院擁有完備而先進的牙科診療設備，現已成為云南省集教學、醫療、科研、口腔預防為一體的非盈利省級口腔?？漆t院。

2019年年末醫院有在職職工457人，因業務發展，較上年增加40人。2019年門診人次約35萬人次。

（二）2019年度主要工作成效

1. 加強內涵建設，提升學科和專業建設水平

  2019年凝練學科方向11個，“口腔醫學校級重點學科”年度檢查綜合評價結果優秀。云南省田衛東專家工作站獲立項建設，云南省高校頜面腫瘤與組織再生及微生態生物學重點實驗室獲立項建設，昆明醫科大學牙周疾病防治及牙再生科技創新團隊獲立項建設。創新人才引進機制，招聘博士5名。2人入選云南省“萬人計劃”，3人入選云南省高層次衛生技術人才。

2019年新增科研項目30項，其中，國自然基金項目2項，新增科研經費133萬元?？蒲歇勴椨兴黄?。表論文70篇（其中，SCI14篇，北大核心4篇，科技核心45篇），獲專利6項，出版專著7本。

2. 強化多點發力，培育“國際型”口腔醫學人才

在教研教改方面發力，有效提高教育教學質量。持續推進口腔一流本科專業建設，積極推進“雙萬計劃”和一流本科課程申報。推進學分制改革工作，開展口腔專業人才培養輸入性質量評估，修訂人才培養方案。

在師資培養上發力，培育技術過硬的青年教師團隊。1名教師獲云南省第二屆“好醫生杯”住院醫師培訓基地優秀帶教老師榮譽。1名教師入選云南省健康科普專家庫。

在全面育人上發力，人才培養有提升。本科生教育、研究生教育、住院醫師規范化培訓及繼續醫學教育扎實開展。2019年招收本科生125人，錄取碩士研究生47名，錄取博士研究生5人，錄取留學研究生3人。招錄48名規培學員，順利完成全省57名規培學員結業考核工作。本年度獲研究生創新基金14項，3名學生在昆明醫科大學第四屆學術學位碩士研究生科研能力大賽中獲三等獎。成功舉辦第三屆口腔醫學專碩臨床技能大賽。畢業就業方面，截止目前，我院2019屆碩士畢業生32人，博士畢業生1名，均實現就業率100%。本科畢業生74人，已就業30人，13人考取碩士研究生。

3. 提升服務能力，高質量口腔醫療助力“健康云南”

醫療服務質量持續改善。健全醫療質量管理組織、完善醫療質量控制制度，嚴格醫療質量管理，強調環節質控，醫療質量進一步改進，患者滿意度持續提升。2019年，門診量較去年同期增漲32.01%；在2019醫信天下中國醫院影響力排行榜口腔科排名居全國15位，較去年上升2位，西南地區第3位。順利組織實施全省1565名考生的國家醫師資格考試口腔類別實踐技能考試。

嚴格醫療服務價格管理。堅持以人民為中心的發展思想，把患者利益放在首位，嚴格執行醫療服務價格，響應省醫保局和衛健委政策，全面取消耗材加成，進一步規范醫療服務行為。

信息化建設穩步推進。對醫療信息管理系統（HIS）及醫療資源規劃管理系統（HRP）進行功能補充，進一步改善在線預約支付系統，初步建成口腔?？齐娮硬v基礎系統。建設了臨床路徑系統及病案管理系統，完成醫療信息系統安全三級等保建設；完成物資全流程閉環管理；完成新財務管理制度下的系統及接口升級。

4. 廣開思路謀發展，年度特色工作亮點頻現

我院凝心聚力搞建設，深化改革謀發展，圍繞學科學位點建設、提高社會服務能力和落實立德樹人任務等重點工作精心策劃，亮點頻現、效果顯著。

一是科研成果再創佳績：獲2019年度國家自然科學基金項目立項資助2項，四項成果攬全云南省科技進步一、二、三等獎項，實現了建院以來新突破。

二是深化國際交流，拓寬辦學、辦院合作平臺：成功舉辦第14屆湄公河區域國際牙科協作組織（IDCMR）大會，學習最前沿口腔醫學教育理念、醫療衛生管理經驗和醫療新技術，促進高等醫學教育和醫療衛生服務質量提升，為主動融入“一帶一路”國家口腔健康產業發展尋求新方向。

三是依托建院40十年系列紀念活動抓好文化建設，對內凝聚力量，對外打造品牌：對學院（醫院）院徽做了融合調整，提升文化內涵，舉辦首屆“立德樹人”終身成就獎，追尋辦院初心、勇擔時代使命。

四是落實健康扶貧對口幫扶政策，加強口腔健康教育：持續做好會澤、建水怒江、迪慶和龍陵等地的組團式幫扶，廣泛開展口腔預防科普工作，借助“云南省兒童口腔健康促進示范活動”等公益項目，開展愛牙護齒和口腔保健宣教活動，為上千名兒童提供免費涂氟，全年共派出醫護人員400余人次，完成口腔健康檢查7000余人次、口腔健康教育覆蓋萬余人。年內榮獲國家級、省級科普作品大賽的“優秀組織獎”，被中國牙病防治基金會授予“最具影響力單位”榮譽稱號。

二、2019年度部門決算表

（詳見附件）

三、部門決算情況說明

（一）收入決算情況說明

財政補助收入1386.16萬元，占總收入的6.11%。含基本支出補助收入520.86萬元，項目補助支出收入865.30萬元；較上年增長13.93%。

事業收入收入20761.39萬元，占總收入的91.56%；較上年增長32.89%。

其他收入528.70萬元, 占總收入的2.33%；較上年增長151.83%。

增長原因一是2019年執行新會計制度后，決算數據填列的是預算數據，與財務數據有一定差異；二是經歷了2016-2017年過渡搬遷恢復期后，我院醫療環境日益完善，同時第四個門診部步入正軌，第二門診部也進行了改擴建，全院門診人次較上年增長29%，達到35.48萬人次，門診量的大幅增長，是事業收入增長30%以上的主要原因；另外就是收到上年醫保未支付收入；三是其他收入增長較大主要是銀行存款利息增長。

（二）支出決算情況說明

2019年度基本支出17378.37萬元，項目支出1088.68萬元；較上年增長35.3%。原因是收入大幅增長，各項支出也隨之在30%左右的幅度增長。

四、“三公”經費支出決算情況說明

我單位一般公共預算財政撥款中，無三公經費預算安排。因公出國（境）費上年無發生，本年外出1人次；公務接待費比上年增加1.56萬元，主要是由于2019年口腔學院建院40周年，通過昆醫大來訪我院國外院校較多，但均未超標；公務用車運行維護費較上年下降約10%。

五、其他重要事項情況說明

對單位影響較大的支出情況，主要包括會議費、租賃費等。

會議費比上年增長較大，主要原因是我單位作為昆明醫科大學附屬醫教研單位，口腔醫學院本年承辦了第十四屆湄公河區域國際牙科協作組織大會，會議是學術會議性質，總規模400多人，因此會議費增長。

租賃費差異較大主要是賬務處理造成的。我單位目前尚無自有土地和業務用房，業務開展均是租賃房屋進行，支付的2018年房租由于對方發票原因未及時入賬在2018年，加上2019年房租共計992萬元全部入賬在2019年。

六、名詞解釋

1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產）有償使用。

2.基本支出：保障機構正常運轉的日常支出、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括一般人員經費、公用經費、工作經費、業務費等。

3.項目支出：為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。如基本公共衛生、重大公共衛生、疾病預防控制、衛生人才培養等方面開支。

  附件：昆明醫科大學附屬口腔醫院2019年決算公開表.xlsx