昆明醫科大學附屬口腔醫院2018年部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）機構概況

昆明醫科大學附屬口腔醫院(云南省口腔醫院)是云南省唯一的三級口腔?？漆t院，2018年末在職職工415人。下設13個臨床科室、9個管理科室、4個門診部和1個口腔醫學研究中心，5個省級臨床重點?？??？谇会t院是國家執業醫師實踐技能（口腔類）考試基地，是中華口腔醫學會口腔?？谱o士培訓基地和云南省口腔疾病診療質量控制中心。醫院擁有完備而先進的牙科診療設備，2018年門（急）診人次約27.5萬人次?，F已成為云南省集教學、醫療、科研、口腔預防為一體的非盈利省級口腔?？漆t院。2018年門（急）診人次約27.5萬人次。

（二）人員結構

我院醫編核定編制人數107 人， 截止 2018年人員變動情況：

二、主要工作成效

2018年是全面實施“十三五”規劃承上啟下的重要一年，我院全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、省第十次黨代會精神，緊扣國家“一帶一路”發展戰略、省委省政府“三張牌”戰略部署及高等教育、醫療衛生的總體部署和安排，黨政領導班子帶領全院教醫護職工認真遵照省衛健委和學校的指示要求，嚴格按照醫院工作會議確定的工作目標和任務，突出重點，形成合力，擔當作為，深化改革，實現了管理、醫療、科研和教學等各項工作全面協調發展，推動高水平口腔醫院建設邁上新臺階。

（一）以政治建設為統領，加大黨風廉政建設力度

把政治建設擺在首位，深入推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,扎實推進習近平新時代中國特色社會主義思想進課堂進師生頭腦。年初，召開全面從嚴治黨工作會議，安排部署2018年黨建工作重點。嚴格落實“三會一課”制度，召開巡視整改專題民主生活會。把習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為院黨委理論學習中心組學習的必學內容。加大黨風廉政建設力度，對全院中層干部及群眾代表75人進行廉政提醒談話，對30家耗材協議供貨商進行廉政問卷調查和集體廉政談話。加大問責力度，2018年我院嚴肅查處違紀問題2例，依紀依規對相關責任人員給予處分，以“零容忍”的態度懲治違紀違規行為。

（二）真抓實干，醫教研管各項工作持續向好

口腔醫學院（醫院）最近幾年過渡搬遷，闖關過坎、攻堅克難、創新創業，廣泛匯集師生智慧，著力破解發展難題，實現了從活下來到好起來的轉變，醫教研全面提升的良好態勢正在形成。

1. 醫療服務能力不斷強化，醫療服務質量持續提升，加強完善對省級臨床重點?？埔幏豆芾?，口腔修復科在2017年通過第三方評價獲得優秀基礎上，將接受省衛健委、財政廳驗收掛牌；在今年省衛健委組織開展的 “省級臨床重點?？平ㄔO項目綜合督導及績效評價”中，口腔頜面外科獲得優秀、口腔正畸科、牙體牙髓病科獲得良好的好成績。通過護理省級臨床重點?？祈椖拷ㄔO，完善了?？谱o理管理體系，牽頭成立云南省口腔醫學會口腔護理專業委員會并成為主任委員單位，舉辦口腔?？谱o理培訓班，為全省培養?？谱o理人員，擴大了醫院的影響力和輻射能力。

2. 教學質量持續提高，專業建設不斷提升，教學改革不斷深入?？蒲许椖可陥蠊ぷ鹘M織有力，組織完成申報國家自然科學基金、省自然科學基金、省教育廳科學研究基金等科研項目，獲國家自然科學基金項目2項，省社科基金項目1項,省應用基礎研究計劃項目1項，省教育廳科學研究基金項目5項，省醫療衛生單位內設研究機構科研項目5項，研究生創新基金項目11項，橫向課題立項4項。

3. 制度建設成效進一步鞏固。以制度建設推進醫院“十三五”規劃和高水平口腔醫院建設，制定并下發執行黨委會、院長辦公會和書記辦公會等議事規則，健全完善公務接待、學歷提升、門診部管理等方面的規章制度，對建院至2017年的規章制度進行梳理、修訂、下發和匯編。

4. 注重審計監督，完成2017年度財務報告和財務收支審計、2017年工會財務收支審計和黨委原副書記和清同志的離任審計工作。

5. 根據省物價局《關于放開健康咨詢等醫療服務價格的通知》的文件精神，由院物價辦公室組織、院物價管理委員會牽頭，基于成本核算并考慮市場因素條件，委托省口腔醫學會各專業委員會專家反復研究論證，在廣泛征求社會公眾意見后，對涉及牙體牙髓、牙周、種植修復、正畸等多個學科共計81項的醫療服務價格制定出科學合理的市場調節價格，目前正處于試運行階段。

6. 我院作為云南省口腔類別的唯一考點，組織完成了2018年度52名規培學員的考核工作。為了使規培考試更適合口腔類考生，特向省衛健委和醫師協會申請修訂結業考實踐技能考核指南，將第一站“臨床診療技能綜合考核”的考點改設在各培訓專業基地。作為昆明醫科大學第一附屬醫院的住培協同基地，接受中國醫師協會對口腔全科基地的考核評估并順利過關。經過2017年積極組織及動員，2018年獲國家級繼教項目4項、省級繼教項目7項，目前國家級繼教項目已舉辦1項，省級繼教項目已舉辦1項。為滿足住院醫師規范化培訓工作對師資發展的需求、強化師資培訓、提升教學質量，首次舉辦住院醫師規范化培訓省級繼續醫學教育項目。

三、收支決算情況說明

（一）收入決算情況說明

財政補助收入1216.68萬元，占總收入的7.14%。含基本支出補助收入540.09萬元，項目補助支出收入676.59萬元；

事業收入收入15622.96萬元，占總收入的91.63%；

其他收入209.94萬元, 占總收入的1.23%；

（二）支出決算情況說明

2018年度基本支出12769.54萬元，項目支出879.48萬元；

四、“三公”經費支出決算情況說明

我單位一般公共預算財政撥款中，無三公經費預算安排。因公出國（境）費同上年相同無發生額；自有資金公務用車運行維護費支出7.11萬元，主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。較上年減少19.57%；公務接待費支出0.33萬元，較上年減少69.44%.

五、其他重要事項情況說明

對單位影響較大的支出情況，主要包括租賃費、維修（護）費等。租賃費612.73萬元，與上年基本持平，但占比依然較大，主要是因為我單位目前尚無自有土地和業務用房，業務開展均是租賃房屋進行，故每年租賃費支出較多；維修（護）費516.41萬元，較上年增長約14.75%，主要因為本年有三個門診租用業務用房改擴建裝修工程完畢，當年將攤銷費用記入到了維修（護）費中，故較上年小幅增長。

六、2018年度部門決算公開報表（見附表）

附表：昆明醫科大學附屬口腔醫院2018年度部門決算公開報表.xls