昆明醫科大學附屬口腔醫院2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

昆明醫科大學附屬口腔醫院(云南省口腔醫院) 成立于2006年，是云南省唯一的三級口腔?？漆t院，下設13個臨床科室、9個管理科室、4個門診部和1個口腔醫學研究中心，5個省級臨床重點?？?。同時是國家執業醫師實踐技能（口腔類）考試基地，是中華口腔醫學會口腔?？谱o士培訓基地和云南省口腔疾病診療質量控制中心。醫院擁有完備而先進的牙科診療設備，現已成為云南省集教學、醫療、科研、口腔預防為一體的非盈利省級口腔?？漆t院。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：部分供給單位1個。截止2019年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制 0人，事業編制107人。在職實有87人，其中：財政部分供養87人。年末在職職工457人，在職職工因業務發展，較上年增加40人。

離退休人員 22人，其中： 離休 0人，退休 22人。

車輛編制4輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 21,328.02萬元，其中：一般公共預算財政撥款690.41萬元，事業收入20,517.50萬元，其他收入120.11萬元。

與上年對比，部門財務總收入預算增長了31.58%，其中：一般公共預算財政撥款增長16.24%，事業收入增長31.39%，其他收入增長100%。

主要原因一是預期2020年門診業務量增長，相關人員經費及日常支出預期增長；二是醫院預算管理較滯后，起步較晚，2019年年初預算未考慮醫院發展情況，收入預算不科學不精準；其他收入2019年初預算時未納入預算。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入690.41萬元，其中：本年收入690.41萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款690.41萬元（本級財力690.41萬元）。

與上年對比一般公共預算財政撥款增長16.24%，主要原因是2020年門診業務量增長，相關人員經費及日常支出預期增長。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 21,328.02萬元。財政撥款安排支出 690.41萬元，其中：基本支出530.41萬元，與上年對比增長5.25%；項目支出160萬元，與上年對比增長77.78%，主要原因是項目支出預算的編制采用零基預算編制方法，故2020年的項目支出預算是根據當年項目具體開展情況以及相關績效目標進行編制。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

    社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休1.08萬元，主要用于慰問退休人員，組織開展學習、文體活動等事項。

   衛生健康支出-公立醫院-其他?？漆t院529.33萬元，主要用于在編在職人員經費及相關公用經費支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出510.31萬元(其中：基本支出510.31萬元)。

商品和服務支出126.86萬元(其中：基本支出20.10萬元，項目支出106.76萬元)。

對個人和家庭的補助53.04萬元(其中：項目支出53.04萬元)。

資本性支出0.20萬元(其中：項目支出0.20萬元)。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目95個，政府采購預算總額3196.85萬元，其中：政府采購貨物預算2647.55萬元、政府采購服務預算149.30萬元、政府采購工程預算400.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明醫科大學附屬口腔醫院2020年一般公共預算財政撥款中無“三公”經費預算。

八、重點項目預算績效目標情況

總體目標：擬通過項目實施，提升醫院醫療、感控、護理、科研、教學、管理總體水平，進一步改善醫療環境，滿足人民群眾日益增長的口腔醫療服務需求。同時以提升服務能力為核心，延伸和優化云南口腔醫療行業服務質量，貫徹實施“十三五”計劃，促進醫藥改革。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

 無。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

 無。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

附  件：昆明醫科大學附屬口腔醫院2020年度預算表.xlsx